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洛川县水务局2018年预算公开
索  引 号: lcx-swj-06_C/2018-0530001 主题分类: 水利、水务
发布机构: 水务局 成文日期: 2018年02月22日
标       题: 洛川县水务局2018年预算公开
文       号: 发布日期: 2018年02月22日
 

一、部门主要职责

洛川县水务局是1994年在原县水利水土保持局基础上成立的全国第一家县级水务局,全系统下设水利工作队、水土保持工作队、拓家河水库管理处、水政水资源管理局、打井工作队5个独立核算事业单位。

水务局是集水行政、水事业、水产业于一身,融管理、开发、经营、服务于一体的政府管理水利水保工作的职能部门,科级建制。

二、2018年度主要工作任务及目标

1、扎实做好防汛抗旱工作。

2、依法加强水资源开发利用保护工作。

3、加快重点水源项目建设。

4、切实提高城乡供水管理工作。

5、持续推进果园节水灌溉工作。

6、深入开展水土保持综合治理工作。

7、全面深化水利管理体制改革工作。

8、全面落实从严治党新要求,持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

9、认真落实党风廉政建设党委主体责任,加强党风廉政建设。

三、部门基本情况

水务局下设7个单位,基本情况如下:

序号

单位名称

单位性质

经营管理方式

编制人数

实有人数

1

水利局机关

行政

全额拔款

7

11

2

防汛办

事业

全额拔款

4

9

3

水利队

事业

全额拔款

25

30

4

水保队

事业

全额拔款

17

36

5

水资局

事业

全额拔款

11

16

6

水管处

事业

全额拔款

55

30

7

打井队

事业

全额拔款

9

18

四、部门预算收支编制依据及说明

工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2018年在册人数测算填报;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。项目支出是按照当年开展的各项工作任务而确定。

五、2018年预算收支情况

2018年财政拨款收支总预算31,652,164.92元。

收入中一般公共预算收入31,042,164.92元;其中:,非税收入70,000.00元,政府性基金收主540000.00元。

2018支出预算31,042,164.92元 ,其中:年初预算支出31,112,164.92元;非税收入70,000.00元,政府性基金收主540000.00元。

2018年支出预算31,112,164.92元,其中:基本支出13,562,364.92元,包括工资福利支出9,673,082.00元,对个人和家庭的补助支出3,753,282.92元,日常公用支出136000.00元,项目支出349,800.00元,其他支出17,740,000.00元。

六、“三公”预算支出情况

2017年“三公”经费预算数为56400.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行维护费32200.00元,公务接待费13400元,会议费0元,培训费6800元。

2017年“三公”经费比2016年“三公” 经费支出增加17900.00元,其中:公务用车购置及运行维护费增加14700元,公务接待费增加3200元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是各单位项目增加,工作量增大,室外下乡次数增多,公务接待费支出增加的主要原因是项目增加,接待增多。

各项收入按财政下达的计划目标考核,强化预算约束,严肃财经纪律,严控各项支出,一定把支出控制在收入范围之内,严把支出审批关。

洛川县水利系统下设7个单位,1个行政单位,6个事业单位,2018年财政拨款收支总预算3111.22万元,2017年预算收收入2243.8万元,较上年度增加867.42万元,增加原因:2018年实施的水利项目增加。

三公经费2018年共预算5.24万元,其中:公务接待1.34万元,公务用车维护费3.22万元,培训费0.68万元。2017年预算1.2万元,较上年增加1.79万元,增加原因:2016年水资局、水保队及打井队未预算公务用车维护费,全系统未预算培训费。

2018年政府采购预算支出38.28万元,其中:防汛物资预算支出15万元,水利会议支出2万元,维修支出5万元,办公支出16.28万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年财政预算收入3111.22万元,较2017年2243.8万元增加867.42万元,其中增加专项业务867.42万元。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政拨款3111.22万元,支出预算3111.22万元,其中,工资福利967.31万元,商品和服务支出48.58万元,对个人和家庭的补助375.33万元,专项业务支出1720万元。2017年支出2243.8万元,其中:工资福利支出890.55万元;商品和服务支出48.28万元;对个人和家庭补助支出273.33万元;其他支出1031.64万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款专项业务变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入总计3111.22万元,其中基本支出3111.22万元,专项业务支出1720万,移民补助支出54万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出3111.22万元,其中人员经费1342.64万元,占预算总支出的42.42%,公用经费48.58万元,占预算总支出的1.53%,专项业务经费1720万元,占预算总支出的54%。较上年增加专项业务867.42万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)工资福利支出967.33万元,占总支出的43.04%,较上年相比增长了19%,主要是增加了机关行政人员工资。

(2)商品和服务支出33.46万元,占总支出1.72%,较上年相比增长了2%,主要是由于我县增加了车辆补贴。

(3)专项业务费支出1720万元,占总支出42.42%,较上年相比增加了72.66%,是由于为

(四)政府性基金预算支出情况。

本系统部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资产经营预算拨款收支情况。

本系统部门上解洛川县收费中心非税收入7万元。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算5.24万元,其中公务接待费1.34万元。公车运行维护费3.22万元,会议费0.68万元。

(七)机关运行经费安排情况

2018年共安排机关运行经费9.58万元,较上年增加万元,增长10%。主要是由于预留会议费,差旅费、业务拓展工作经费有所增加。

(八)政府采购情况

2018年政府采购预算支出38.28万元,其中:防汛物资预算支出15万元,水利会议支出2万元,维修支出5万元,办公支出16.28万元。

八、专业名词解释

1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标,专项业务工程未动工实施,无绩效评价。

2.政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3.财政总收入:即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。

4.一般公共预算收入(原公共财政预算收入):是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车维护费及其他费用。

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