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洛川县新农办
索  引 号: lcx-xnb-02_H/2018-0305001 主题分类: 机关事务
发布机构: 新农办 成文日期: 2018年03月05日
标       题: 洛川县新农办
文       号: 洛新农办【3】号 发布日期: 2018年03月05日
 

洛川县新农办

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

 1、组织贯彻落实中央及省、市新农村(社区)建设有关方针政策及有关会议精神,按照县委、县政府要求,牵头负责全县新农村建设综合协调、组织调度、督促落实等工作。

 2、结合实际,负责全县新农村建设(社区)相关政策、规定的调研;拟定全县新农村(社区)建设实施意见、工作方案和具体措施。制定新农村(社区)建设年度计划,工作目标及考核办法。

 3、督促检查新农村(社区)建设各项工程质量和进度;牵头组织有关部门对各乡镇新农村(社区)建设工作情况进行检查和考核;负责全县新农村(社区)资金的监督管理。

 4、为新农村(社区)建设提供各项政策咨询服务,协调各方面关系,形成全民共建新农村(社区)合力。

 5、做好改革试验项目的组织实施。

 6、做好县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2018年度主要工作任务及目标

1、完成社区建设项目投资任务。

2、完成村庄巷道硬化建设任务。

 

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。新农办单位所属的单位共 1 家,基本情况如下:

单位名称

单位性质

经费管理方式

编制数

实有人数

洛川县新农办

事业

全额

7

8

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员行政编制7人;实有行政人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属预算单位无车辆、无单价20万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆和单价20万元以上的设备计划。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款72.75万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年财政拨款收支总预算72.75万元。

2018年财政拨款收支总预算比2017年增加13.3万元。

(二)财政拨款收支情况。

收入中一般公共预算收入72.75万元;其中财政拨款收入72.75万元。

2018年收入预算比2017年收入预算增加13.3万元,其中:财政拨款收入增加13.3万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018支出预算72.75万元,一般公共预算支出72.75万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年支出预算72.75万元,其中:基本支出67.95万元,包括工资福利支出51.74元,对个人和家庭的补助支出15.51万元,商品和服务支出(公务费)0.7万元;商品和服务支出(项目)4.8万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年支出预算72.75万元,其中:基本支出72.75万元,包括工资福利支出51.74万元,对个人和家庭的补助支出15.51万元,商品和服务支出5.5万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2017年“三公”经费预算数为2600元,其中:公务用车1000元,公务接待1000元,培训费600元。

2018年“三公”经费比2017年“三公” 经费支出减少2000元。

(七)机关运行经费安排情况。

文字说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

 

                    洛川县新农办

                   2018年3月5日

 

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