主任、各位副主任、各位委员：
在今年召开的洛川县第十八届人民代表大会第四次会议上，已印发了《关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告》。目前，2018年财政决算已经市财政局审核批复，我受县人民政府委托，向本次常委会会议报告2018年财政决算，请予审议。
一、2018年财政决算收支平衡情况
(一)一般预算变动情况。全县财政一般预算总财力215,692万元，较报告数字净增加165万元。其中：1、专项补助减少10,749万元；2、一般性转移支付补助增加10,914万元，具体情况是：义务教育转移支付补助增加4,985万元，基层公检法司转移支付补助增加1,060万元，基本养老保险转移支付补助增加777万元，老少边穷转移支付增加2,428万元，农村综合改革等转移支付补助增加861万元，定额结算补助增加322万元，其他结算补助增加481万元。
全县财政总支出208,712万元，较报告数字增加221万元。全部为上解支出增加221万元，具体是：省级代垫供销社股金贷款本息扣款增加22万元，到期外国政府贷款（气调库贷款）扣款增加88万元，农田水利建设资金上解增加9万元，中央结算2017年度到村任职高校毕业生补助资金上解增加102万元。
(二)财政决算经上述调整后，具体情况如下：
1、一般预算收支结余情况
2018年，我县总财力215,692万元，较上年总财力197,649万元增加18,043万元。其中：①地方财政收入20,461万元；②上级补助收入175,415万元(返还性收入4,559万元，一般性转移支付补助收入96,649万元，专项转移支付补助收入74,207万元);③地方政府债券转贷收入10,028万元(其中:新增债券8,500万元，置换债券1,528万元);④上年结余9,788万元。
财政总支出208,712万元，较上年财政总支出187,861万元增加20,851万元。其中：地方一般预算支出198,031万元,较上年增加21,174万元；地方政府性债券还本支出1,528万元；上解支出8,292万元；安排预算稳定调节基金861万元。收支相抵年终滚存结余6,980万元（其中结转下年支出6,980万元）。
2、基金预算收支结余情况
2018年基金预算总财力42,522万元。其中：①地方基金预算收入40,027万元（其中：国有土地使用权出让收入39,300万元，福利彩票销售机构业务费用166万元，城市基础设施配套费收入476万元，污水处理费收入85万元）；②上级专项补助收入689万元；③上年结余1,806万元。
基金预算总支出41,098万元，全部为地方基金预算支出41,098万元；收支相抵年终滚存结余1,424万元。
二、2018年财政主要工作
（一）始终抓住财政收入这个重点，财税收入呈现良好的增长势头。面对营改增分成比例减半，中省市减费降税政策带来的收入困境，今年以来，财税部门坚定信心，攻坚克难，紧盯目标任务，严格贯彻执行《洛川县税收保障管理办法》，定期召开财、税、库联席会议,支持和鼓励外来企业在我县注册，积极消除营改增等政策变动带来的不利影响，营商环境不断优化，收入态势持续向好，收入质量显著提升。通过全县上下共同努力，我县地方财政收入从5月份开始扭负为正，止跌回升，2018年，我县地方一般公共预算收入完成20,461万元，完成市下达预期目标18,720万元的109.3%，增长19.1%，实现了税收颗粒归仓、应收尽收。
（二）始终抓住优化支出这个要点，经济社会发展得到强有力保障。一是贯彻落实积极的财政政策，提前谋划，主动作为，全年共争取上级补助收入175,250万元，较上年增加6,152万元，确保了各项重点支出需求。二是筹措资金28,227万元，主要用于城乡基础设施建设、棚户区改造、苹果产业后整理、公路建设、保障性住房建设等一大批重点项目。三是大力支持供给侧结构性改革，安排现代苹果园区融资担保贷款资本金1,000万元，安排小微型企业和“五上”企业发展资金303万元，支持非公经济发展，促推产业转型升级。四是大力支持脱贫攻坚工作，2018年共筹集财政专项扶贫资金5,661万元，同时确保了中省市财政专项扶贫资金的60%以上用于贫困人口产业发展，为我县打赢脱贫攻坚战提供了坚强的资金保障。五是支持打好污染防治攻坚战，2018年争取到上级财政补助资金500万元，落实县级财政资金2,519万元，完成人工造林1000亩，封山育林7000亩，节能减排、大气污染治理等工作取得阶段性成果。
（三）始终抓住保障民生这个焦点，人民群众幸福指数进一步提高。财政部门牢固树立以人民为中心的思想，把实现好、维护好、发展好广大人民群众的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点，努力把群众最关心、最现实、最直接的各项好事办好、实事办实。在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居等方面做了大量工作，全县民生支出完成168,172 万元，占财政支出的84.9%。学前教育、农村义务教育生均经费标准逐步提高，贫困生资助体系进一步完善，营养餐工程、薄弱学校改造项目有序实施，教育事业均衡发展；全县干部职工工资按时足额发放；城乡低保、农村五保应保尽保，城乡居民养老保险、高龄老人补贴按月发放，社会保障体系不断完善；村级医疗和公立医院经费得到保障，省级慢性病综合防控示范县建设稳步推进，基本公共卫生服务均等化水平不断提高；乡村振兴迈出坚实步伐，农村人居环境大为改善，美丽乡村建设成效显著，促进了农村社会进步和经济发展，人民群众充分享受到了公共财政的阳光，感受到了党和政府的关怀。
（四）始终抓住财税改革这个热点，财政管理能力和水平不断提升。一是建立了公开透明的预算制度，编制了全口径预算草案，部门年初预算到位率逐步提高。同时，按“四统一”要求对财政预决算和“三公”经费在政府门户网站进行了公开，主动接受社会监督。制定印发了《关于进一步加强县级财政预算管理的意见》，进一步规范了县级部门单位财政预算编制和执行工作，确保财政平稳运行。二是结合我县实际制定了政府性债务化解实施方案，在不超过我县2018年政府性债务限额59,770万元（其中：一般债务限额49,722万元;专项债务限额10,048万元）的情况下，努力加大债券资金争取力度，共向上级争取置换债券1,528万元，完成了纳入债务管理系统的全部存量债务置换工作，年末政府性债务余额为58,267万元，有效防止系统性风险的发生，政府性债务管理工作进一步加强。三是积极开展盘活存量资金工作。2018年，已收回全县所有预算单位2017年及以前年度结转结余资金11,365万元，收回资金主要用于城乡基础设施建设、农村安全饮水、教育事业、保障性住房、污染防治、社会保障等稳增长、惠民生领域。四是全面推进预算绩效管理。2018年，我县共批复预算单位绩效目标244个，涉及资金120,406万元，进一步强化了预算支出责任和效率，提升了财政科学化精细化管理水平。五是坚持厉行节约，制定印发了《洛川县机关和事业单位差旅费、培训费和会议费管理办法》，确保“三公”经费只减不增。2018年，全县“三公”经费支出951万元，下降6.7%，其中，因公出国境费用8万元，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费697万元，下降0.1%；公务接待费246万元，下降21.8%。六是财政投资评审工作不断加强。2018年，财政投资评审涉及234个项目，送审金额83,306万元，审定金额71,564万元，审减金额11,742万元，审减率14%。七是政府采购管理进一步强化。2018年，政府采购财政审批资金15,706万元，实际采购14,623万元，节约资金1,083万元，节约率7%。八是农村综合改革工作持续推进。2018年，全县实施村级一事一议财政奖补项目20个，总投资1,127万元，其中:财政奖补资金769万元，其他项目资金286万元，带动群众筹资筹劳72万元，受益20个村、1.45万余人。与此同时，扶持村集体经济试点村2个（谷咀村、百马庄村），财政奖补400万元，美丽乡村试点村2个（京兆村、赤雁村），财政奖补377万元。
总之，我们在总结2018年工作成绩的同时，也要清醒地认识到，我县财政运行还面临一些突出的问题，主要是：贯彻新发展理念不够，支持经济发展的方式有待进一步优化。保工资、保基本运转、保基本民生仍面临较大压力，财政保障能力有待进一步增强。部分财税改革举措有待进一步落实，财政资金使用效益有待进一步提高。对于这些问题，我们将高度重视，认真听取代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。
附件：2018年财政决算报表
附件下载：
补充说明3：洛川县2018年预算绩效工作开展情况说明.docx
补充说明1：洛川县2018年专项转移支付执行情况说明.doc
补充说明4：洛川县2018年本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明.doc
