洛川县第十八届人大常委会
第二十七次会议文件（9）
主任、各位副主任、各位委员：
在今年召开的洛川县第十八届人民代表大会第五次会议上，已印发了《关于洛川县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》。目前，2019年财政决算已经市财政局审核批复，我受县人民政府委托，向本次会议报告2019年财政决算，请予审议。
一、2019年财政决算收支平衡情况
(一)财政预算变动情况。全县财政一般预算总财力225,341万元，较报告数字净增加1,309万元。其中：1.专项补助减少42,148万元；2.一般性转移支付补助增加43,489万元，具体情况是：贫困地区转移支付收入2,479万元，公共安全共同财政事权转移支付收入902万元，教育共同财政事权转移支付收入8,218万元，科学技术共同财政事权转移支付收入9万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入854 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 9,353万元,卫生健康共同财政事权转移支付收入 3,519 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入1,374万元, 农林水共同财政事权转移支付收入7,246 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入6,599万元，资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入30万元，住房保障共同财政事权转移支付收入1,241万元，粮油物资储备共同财政事权转移支付收入20万元， 其他共同财政事权转移支付收入304万元，定额结算补助增加302万元，其他结算补助增加1,039万元。3.调入资金（预算周转金）减少32万元。
全县财政总支出220,542万元，较报告数字净增加620万元。其中：1.上解支出增加652万元，具体是：代垫2019年原地税系统工资和津补贴等扣款增加182万元，中央城乡居民基本医疗保险事权划分基数上解增加156万元，结算2018年度到村任职高校毕业生补助资金上解增加15万元，税务部门经费上划上解减少-299万元。2.增设预算周转金-32万元。
(二)财政决算经上述调整后，具体情况如下：
1.一般预算收支结余情况
2019年，我县总财力225,341万元，较上年总财力215,692万元增加9,649万元。其中：①地方财政收入14,266万元；②上级补助收入190,203万元（返还性收入4,559万元，一般性转移支付补助收入140,070万元，专项转移支付补助收入45,574万元）;③地方政府债券转贷收入12,912万元（其中:新增债券5,000万元，再融资债券7,912万元）;④调入资金980万元；⑤上年结余6,980万元。
财政总支出220,542万元，较上年财政总支出208,712万元增加11,830万元。其中：地方一般预算支出203,864万元,较上年增加5,833万元；上解支出8,798万元；地方政府性债券还本支出7,912万元；增设预算周转金-32万元。收支相抵年终滚存结余4,799万元（其中结转下年支出4,799万元）。
2.基金预算收支结余情况
2019年基金预算总财力49,520万元。其中：①地方基金预算收入39,834万元（其中：国有土地使用权出让收入39,434万元，城市基础设施配套费收入245万元，污水处理费收入155万元）；②上级专项补助收入1,342万元；③地方政府债券转贷收入6,920万元（其中:新增债券6,000万元，再融资债券920万元）；④上年结余1,424万元。
基金预算总支出48,143万元，其中：地方基金预算支出47,223万元；专项债券还本支出920万元。收支相抵年终滚存结余1,377万元。
3.社会保险预算收支结余情况
2019年，社会保险基金预算收入18,213万元，其中：社会保险费收入16,225万元（含机关事业单位基本养老保险基金收入15,883万元，生育保险基金收入342万元），利息收入17万元，财政补贴收入889万元，转移收入1,082万元。
社会保险基金预算支出17,913万元，其中：社会保险待遇支出17,913万元（含机关事业单位基本养老保险基金支出17,718万元，生育保险基金支出195万元）。收支相抵当年结余300万元（其中：机关事业单位基本养老保险基金结余153万元，生育保险基金结余147万元），年终滚存结余7,790万元（其中：机关事业单位基本养老保险基金结余7,642万元，生育保险基金结余148万元）。
二、2019年财政主要工作
（一）千方百计抓收入，经济社会得到强有力保障。一是面对市以下财政体制调整，中央、省、市减税降费政策带来的收入困境，财税部门严格贯彻执行《洛川县税收保障管理办法》，科学分解目标任务，定期召开财税库联席会议，研究解决收入征管中存在的突出问题，努力做到应收尽收。二是筹措资金21,836万元，重点支持了城乡基础设施建设、棚户区改造、苹果产业后整理、公路建设、市政基础设施建设等一大批重点项目。三是贯彻落实积极的财政政策，提前谋划，主动作为，共争取上级补助收入190,203万元，确保了各项重点支出需求。
（二）紧扣重点保支出，三大攻坚战取得积极进展。一是大力支持脱贫攻坚。2019年，共筹集财政专项扶贫资金6,724万元，确保了扶贫投入的稳步增长，为我县打赢脱贫攻坚战提供了坚强的资金保障。二是支持打好污染防治攻坚战。2019年，共争取上级财政补助资金5,441万元，落实县级财政资金1,449万元，节能减排、环境污染治理等工作取得阶段性成果。三是支持打好防范化解重大风险攻坚战。在不超过我县债务警戒线的情况下，努力加大债券资金争取力度，2019年，共争取债券资金19,832万元，其中：新增一般债券5,000万元、专项债券6,000万元、再融资债券8,832万元，有效防止系统性风险的发生。四是积极开展盘活存量资金工作。2019年，盘活收回各类结转结余资金9,946万元，收回资金主要用于农田水利、农村环境卫生整治、易地移民搬迁、棚户区改造等稳增长、惠民生领域。五是积极发挥财政职能作用，努力为打赢扫黑除恶攻坚战提供财力保障。2019年，安排县政法委、县公安局办案及公用经费1,467万元，其中，扫黑除恶专项经费130万元。
（三）尽心竭力惠民生，人民群众幸福指数持续攀升。财政部门牢固树立以人民为中心的发展思想，努力把群众最关心、最现实、最直接的各项好事办好、实事办实。在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居等方面做了大量工作，全县干部职工工资按时足额发放；学前教育、农村义务教育生均经费标准逐步提高，贫困生资助体系进一步完善，营养餐工程、薄弱学校改造项目有序实施，教育事业均衡发展；城乡低保、农村五保应保尽保，城乡居民养老保险、高龄老人补贴按月发放，社会保障体系不断完善；村级医疗和公立医院经费得到保障，基本公共卫生服务均等化水平不断提高；乡村振兴迈出坚实步伐，农村人居环境大为改善，美丽乡村建设成效显著。2019年,全县民生支出完成168,123万元，占财政支出的82.5%，人民群众充分享受到了公共财政的阳光，感受到了党和政府的关怀。
（四）锐意改革求创新，财政管理能力和水平不断提升。一是全力以赴推进“陕西财政云”推广应用，完成了320余家预算单位及人员基础信息、预留印鉴采集等工作，开展了核心业务系统全流程培训，并选择了1个预算单位进行试点运行，为“陕西财政云”如期上线运行奠定了基础。二是建立了公开透明的预算制度，编制了全口径预算草案，部门年初预算到位率逐步提高。同时，按“四统一”要求对财政预决算和“三公”经费在政府门户网站进行公开，主动接受社会监督。2019年，被市财政局评为2018年度财政总决算工作优秀奖。三是全面推进预算绩效管理，重点对脱贫攻坚、教育、医疗卫生、社会保障等社会关注度高的项目进行绩效跟踪检查和绩效再评价。2019年，共实施预算单位财政投资项目绩效管理257个，涉及资金80,618万元，预算支出的责任和效率进一步强化，财政科学化、精细化管理水平有效提升，被市财政局评为县区预算绩效管理工作优秀奖。四是坚持厉行节约。实行“三公”经费定期通报制度，确保只减不增。2019年，全县“三公”经费支出888万元，下降6.5%，其中，因公出国境费用8万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费644万元，下降7.6%；公务接待费236万元，下降4.1%；会议费101万元，下降21.5%。五是严格落实各项减税降费政策，对中省取消、停征、减免的收费项目及时在县政府门户网站进行公示，减税降费达2,462万元，全县营商环境持续优化。六是财政投资评审工作不断加强。2019年，财政投资评审涉及202个项目，送审金额70,886万元，审定金额61,890万元，审减金额8,996 万元，审减率12.7%。七是政府采购管理进一步强化。2019年，政府采购预算资金9,470万元，实际采购8,846万元，节约资金624万元，节约率6.6%。八是农村综合改革持续推进。2019年，全县实施村级一事一议财政奖补项目25个，总投资1,347万元（其中财政奖补资金941万元），受益25个村16726人。
附件：2019年财政决算报表
附件下载：
附件2：洛川县2019年本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算情况说明.doc
