主任、各位副主任、各位委员：
在今年召开的洛川县第十八届人民代表大会第六次会议上，已印发了《关于洛川县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》。目前，2020年财政决算已经市财政局审核批复，我受县人民政府委托，向本次常委会会议报告2020年财政决算，请予审议。
一、2020年财政决算收支平衡情况
(一)一般预算变动情况。全县财政一般预算总财力200,329万元，较报告数字净增加345万元。其中：1、专项补助减少39,532万元；2、一般性转移支付补助增加39,877万元。具体情况是：结算补助收入增加345万元，贫困地区转移支付收入增加3,057万元，公共安全共同财政事权转移支付收入增加68万元，教育共同财政事权转移支付收入增加10,755万元，科学技术共同财政事权转移支付收入增加5万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入增加667万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入9,773万元,卫生健康共同财政事权转移支付收入增加3,745万元，节能环保共同财政事权转移支付收入增加910万元, 农林水共同财政事权转移支付收入增加7,783万元，交通运输共同财政事权转移支付收入增加929万元，资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入增加143万元，住房保障共同财政事权转移支付收入增加624万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入增加1,073万元。
全县财政总支出198,525万元，与报告数字一致。其中：1、地方一般预算支出185,779万元。2、上解上级支出6,237万元。3、债务还本支出6,509万元。
(二)财政决算经上述调整后，具体情况如下：
1、一般预算收支结余情况
2020年，我县总财力200,329万元，较上年总财力225,341万元减少25,012万元。其中：①地方财政收入12,568万元；②上级补助收入174,781万元（返还性收入4,559万元，一般性转移支付补助收入142,990万元，专项转移支付补助收入27,232万元）;③地方政府债券转贷收入8,180万元（其中:新增债券2，980万元，再融资债券5，200万元）;④调入资金1万元；⑤上年结余4，799万元。
财政总支出198,525万元，较上年财政总支出220,542万元下降10%，减少22,017万元。其中：地方一般预算支出185,779万元,较上年减少18,085万元；上解支出6,237万元；地方政府性债券还本支出6,509万元。收支相抵年终滚存结余1,804万元（其中结转下年支出1,804万元）。
2、基金预算收支结余情况
2020年，基金预算总财力50,795万元。其中：①地方基金预算收入39,612万元（其中：国有土地使用权出让收入39,093万元，城市基础设施配套费收入154万元，污水处理费收入235万元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用130万元）；②上级专项补助收入806万元，减少440万元，抗疫特别国债转移支付收入8,020万元，增加440万元；③地方政府债券转贷收入980万元（全部为再融资债券980万元）；④上年结余1,377万元。
基金预算总支出46,977万元，其中：地方基金预算支出45,747万元；专项债券还本支出1,230万元。收支相抵年终滚存结余3,818万元。
3、社会保险预算收支结余情况
2020年，社会保险基金预算收入15,980万元，其中：社会保险费收入14,238万元（含机关事业单位基本养老保险基金收入14,238万元），利息收入10万元，财政补贴收入1,142万元，转移收入590万元。
社会保险基金预算支出18,599万元，其中：社会保险待遇支出18,599万元（含机关事业单位基本养老保险基金支出18,599万元）。收支相抵本年结余-2,619万元（机关事业单位基本养老保险基金结余-2,619万元），年终滚存结余5,023万元（机关事业单位基本养老保险基金结余5,023万元）。
3、国有资本经营预算执行情况
2020年，国有资本经营预算收入（上级补助）1万元，国有资本经营预算支出（调出到一般预算）1万元。
4、政府性债务限额及执行情况
2020年，我县政府性债务限额为73,750万元，其中：一般债务限额为57,702万元，专项债务限额为16,048万元。
2020年，我县政府性债务收入9,160万元，政府债务还本支出7,739万元，年末政府性债务累计余额为66,257万元（一般债券51,252万元，专项债券15,005万元）,未超过上级下达限额，债务风险总体可控。
二、2020年财政主要工作
（一）迎难而上抓收入，竭尽所能强化财政保障能力。一是抓实组织收入。受经济下行压力和结构性调整影响，全县财政收支矛盾日益突出，加上2020年受新冠肺炎疫情影响，财政收支形势愈发严峻。面对如此困境，财税部门勠力同心、埋头苦干，严格贯彻执行《洛川县税收保障管理办法》，坚持逐月、逐科目落实收入任务，逐机构夯实征管责任，按月做好预算执行分析，及时跟进协调督促，努力做到应收尽收，为保持全县经济持续健康发展和社会和谐稳定做出了积极贡献。二是土地出让收入征缴力度不断加大。圆满完成了年初既定目标，确保了城乡基础设施建设、棚户区改造、苹果产业后整理、教育长效保障机制等一大批重点项目支出需求。三是持续做好向上争取工作。2020年，争取中省新增财力性转移支付资金17,582万元，主要用于弥补年初保障工资发放、基本民生和机构运转的预算财力。争取债券资金11,000万元,其中：抗疫特别国债资金8,020万元，安排用于抗疫相关支出4,920万元，用于基础设施建设项目3,100万元；新增债券资金2,980万元，安排用于乡村振兴及城市基础设施建设，为全县疫情防控和重点项目建设提供了有力的财力保障。
（二）统筹兼顾保支出，支持三大攻坚战更加有力。一是扎实防控债务风险。不断加大债务化解工作力度，在不超过我县债务警戒线的情况下，努力加大债券资金争取力度，2020年，争取到再融资债券6,180万元，县级安排资金3,807万元，按时偿还了年度到期债券本息9,987万元；化解隐性债务6,139万元，完成年度隐性债务化解计划的150.8%，切实维护了政府信誉，有效防止了系统性风险的发生。二是优先保障脱贫攻坚。2020年，共筹集财政专项扶贫资金7,174万元，确保了扶贫投入的稳步增长，为我县打赢脱贫攻坚战、巩固拓展脱贫攻坚成果提供了坚强的资金保障。三是坚决支持打好污染防治攻坚战。2020年，共争取上级财政补助资金1,134万元，落实县级财政资金1,153万元，节能减排、环境污染治理等工作取得阶段性成果。四是全力支持打赢扫黑除恶攻坚战。2020年，安排县政法委、县公安局办案及公用经费929万元，其中安排扫黑除恶专项经费60万元。五是全面清理存量资金。2020年，盘活收回各类结转结余资金6,931万元，收回资金主要用于农田水利建设、苹果产业后整理、治沟造地土地整治、农村危房改造及扶贫等稳增长、惠民生领域。
（三）尽职尽责惠民生，人民群众幸福指数持续攀升。财政部门牢固树立以人民为中心的发展思想，把实现好、维护好、发展好广大人民群众的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点，在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居等方面做了大量工作。全县干部职工工资按时足额发放；教育支出需求得到有力保障；中小学教师待遇不低于公务员水平，薄弱学校改造项目有效实施，教育事业得到均衡发展；城乡低保、农村五保应保尽保，城乡居民养老保险、高龄老人补贴按月发放，社会保障体系不断完善；村级医疗和公立医院经费得到保障，基本公共卫生服务均等化水平不断提高；乡村振兴迈出坚实步伐，农村人居环境大为改善，美丽乡村建设成效显著。2020年,全县民生支出完成150,314万元，占财政支出的80.9%，人民群众充分享受到了公共财政的阳光，感受到了党和政府的关怀。
（四）改革创新谋发展，财政管理能力和水平不断提升。一是全面推广应用“财政云”。2020年1月“财政云”如期上线运行，建立了业务规范、决策科学、运行高效的新型财政管理与服务模式。二是扎实推进镇街财政管理体制改革。全面完成了基层财政所体制改革工作，规范化财政所建设工作成效明显，为打通服务群众“最后一公里”、发挥镇街财政服务“三农”作用奠定了坚实基础。三是持续推进预算绩效管理。制定印发了《关于全面实行预算绩效管理的实施意见》，重点对脱贫攻坚、教育、医疗卫生、社会保障等社会关注度高的项目进行绩效跟踪检查和绩效再评价。2020年，共实施预算单位财政投资项目绩效管理429个，涉及资金104,500万元，预算支出的责任和效率进一步强化。四是坚持厉行节约。实行“三公”经费定期通报制度，确保只减不增。2020年，全县“三公”经费支出827万元，下降7%，其中：公务用车运行维护费591万元，下降9%；公务接待费236万元，下降0.1%；无因公出国（境）费用。五是严格落实各项减税降费政策。2020年减税降费1,898万元，进一步优化了营商环境，释放了市场经济活力。六是财政投资评审工作不断加强。2020年，财政投资评审涉及136个项目，送审金额41,470万元，审定金额36,931万元，审减金额4,539万元，审减率10.9%。七是政府采购管理进一步强化。2020年，政府采购预算资金11,221万元，实际采购10,377万元，节约资金844万元，节约率7.5%。八是农村综合改革持续推进。2020年，全县实施村级一事一议财政奖补项目17个，总投资432万元（其中财政奖补资金406万元），受益17个村8030人。九是行政事业单位国有资产管理工作成效显著。扎实开展了全县行政事业单位国有资产清查工作，高质量完成了全县脱贫攻坚、机构改革涉及单位清产移交工作。严格落实向县人大报告国有资产管理制度，积极做好行政事业资产报告及月度快报工作，被市财政局授予“全市行政事业国有资产报告工作优秀县”。
附件：2020年财政决算报表
附件2：洛川县2019年本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算情况说明.doc
