主任、各位副主任、各位委员：
在今年召开的洛川县第十九届人民代表大会第一次会议上，已印发了《关于洛川县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告》。目前，2021年财政决算已经市财政局审核批复，我受县人民政府委托，向本次常委会会议报告2021年财政决算，请予审议。
一、2021年财政决算收支平衡情况
(一)一般预算变动情况。全县财政一般预算总财力210,334万元，较报告数字净增加1,065万元。其中：1、专项转移支付收入减少41,443万元；2、一般性转移支付收入增加42,508万元，具体情况是：均衡性转移支付补助收入增加674万元，结算补助收入减少3829万元，贫困地区转移支付收入增加3,315万元，公共安全共同财政事权转移支付收入增加1,197万元，教育共同财政事权转移支付收入增加9,199万元，科学技术共同财政事权转移支付收入增加16万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入增加828万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入增加10,260万元,卫生健康共同财政事权转移支付收入增加1,676万元，节能环保共同财政事权转移支付收入增加988万元,农林水共同财政事权转移支付收入增加7,570万元，交通运输共同财政事权转移支付收入增加3,533万元，住房保障共同财政事权转移支付收入增加888万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入增加6,187万元,其他一般性转移支付收入增加6万元。
全县财政总支出202,987万元，较报告数字净增加355万元。其中：1、地方一般预算支出188,481万元。2、债务还本支出9,329万元。3、上解上级支出5,177万元，上解支出增加355万元，具体是：清算2020年中省市农业保险补贴资金292万元，2021年农业保险补贴资金63万元。
（二）财政决算经上述调整后，具体情况如下：
1.一般预算收支结余情况
2021年，我县总财力210,334万元，较上年总财力200,329万元增加10,005万元。其中：①地方财政收入13,175万元；②上级补助收入181,066万元（返还性收入4,559万元，一般性转移支付补助收入140,614万元，专项转移支付补助收入35,893万元）;③地方政府债券转贷收入14,264万元（其中:新增债券4,935万元，再融资债券9,329万元）;④调入资金25万元；⑤上年结余1,804万元。
财政总支出202,987万元，较上年财政总支出198,525万元增加4,462万元。其中：地方一般预算支出188,481万元,较上年增加2,702万元；上解支出5,177万元；地方政府性债券还本支出9,329万元。收支相抵年终滚存结余7,347万元（其中结转下年支出7,347万元）。
2.基金预算收支结余情况
2021年，基金预算总财力36,012万元，其中：地方基金预算收入13,040万元；上级专项补助收入734万元；上年结余3,818万元；地方政府债券转贷收入18,420万元（其中：新增专项债券17,500万元，再融资债券920万元）。
基金预算总支出23,341万元，其中：地方基金预算支出22,421万元；地方政府专项债务还本支出920万元。收支相抵年终滚存结余12,671万元。
3.社会保险预算收支结余情况
2021年，机关事业单位基本养老保险基金收入16,455万元。
2021年，机关事业单位基本养老保险基金支出19,846万元。当年收支结余-3,391万元，加上上年年末滚存结余5,024万元，年末累计滚存结余1,633万元。
4.国有资本经营预算执行情况
2021年，国有资本经营预算收入（上级补助）25万元，国有资本经营预算调出资金25万元。
5.政府性债务限额及执行情况
2021年，我县政府性债务限额为91,351万元，其中：一般债务限额为57,918万元，专项债务限额为33,433万元。
2021年，我县政府性债务收入32,684万元，政府债务还本支出10,249万元，年末政府性债务累计余额为88,692万元（一般债券56,187万元，专项债券32,505万元）,未超过上级下达限额，债务风险总体可控。
二、2021年财政主要工作
（一）聚精会神抓收入，确保财税收入应收尽收。受经济下行压力、经济结构性调整和新冠疫情影响，财政收支矛盾日益突出，财政收支形势愈加严峻。面对如此困境，财税部门勠力同心、埋头苦干，严格贯彻执行《洛川县税收保障管理办法》，夯实各执收部门征管责任，按月做好预算执行分析，及时跟进协调督促，努力做到应收尽收，切实保障税收颗粒归仓，财政收入质量逐步提高。2021年税收收入占比达到53.5%，较上年提高了1.6个百分点，为保持全县经济持续健康发展和社会和谐稳定作出了积极贡献。
（二）想方设法优支出，努力保障经济社会发展需求。一是按照“内聚外争”的原则，提前谋划，主动作为，积极向上向外争取资金。2021年共争取上级各类补助资金181,066万元，基本保障了“三保”及重点支出需求。二是按照保重点促发展的要求，积极筹措各类项目资金26,328万元，重点支持城乡基础设施建设、老旧小区改造、苹果产业后整理等一批重点项目。三是加大专项债券争取力度，确保重点项目资金需求。全年共争取专项债券资金17,500万元，主要用于县医院门急诊综合楼及地下停车场建设、妇幼保健计划生育服务中心迁建、职中产教融合实训楼和新建朝阳幼儿园等项目支出，为我县民生项目顺利实施提供资金保障。四是大力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2021年共筹集乡村振兴衔接补助资金8,290万元，全部用于苹果产业、小额信贷贴息、农村基础设施建设等项目。五是支持打好污染防治攻坚战。2021年，落实环保资金4,084万元，用于节能减排、环境污染治理等工作。六是加强政府债务管理，有效应对和化解地方政府债务风险，确保政府债务风险总体可控。2021年，偿还到期债券本息12,267万元，化解隐性债务3,328万元。
（三）千方百计保民生，人民幸福指数进一步攀升。牢固树立以人民为中心的发展理念，按照学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的要求，全面落实各项财政惠民政策。一是全面实施惠民补贴资金“一卡通”发放。2021年，将29项惠民补贴资金全部纳入“一卡通”，及时准确发放到补贴对象手中，全年通过“一卡通”发放财政补贴资金达13,977万元，切实保障各项惠民惠农政策落到实处。二是全力支持教育事业发展。2021年教育支出完成44,355万元，学前教育、义务教育生均经费标准逐步提高，贫困生资助体系进一步完善，营养餐工程、薄弱学校改造项目有序实施，教育事业得到均衡发展。三是社会保障支出完成33,198万元。城乡低保、农村五保应保尽保，城乡居民养老保险、高龄老人补贴按月发放，社会保障体系不断完善。四是医疗卫生支出完成18,095万元。村级医疗和公立医院经费得到保障，基本公共卫生服务均等化水平不断提高。五是全力支持疫情防控等各类应急保障工作。2021年共下拨各类防疫应急救灾资金2,375万元，确保社会大局和谐稳定。
（四）深化改革增活力，财政管理能力和水平不断提升。一是“财政云”一体化对标管理系统稳步运行，逐步推进管理智能化、业务一体化、数据规范化、应用服务化、资源云化的财政信息化建设。二是持续推进预算绩效管理。2021年，共实施预算单位财政投资项目绩效管理562个，涉及资金117,372万元，预算支出的责任和效率进一步强化，财政科学化精细化管理水平有效提升。三是国有资产管理工作扎实开展。坚持实行资产动态管理，杜绝私自报废报损国有资产现象发生，防止国有资产流失。四是财政投资评审工作不断加强。2021年，财政投资评审涉及124个项目，送审金额43,447万元，审定金额38,977万元，审减金额4,470万元，审减率10.2%。五是政府采购管理进一步强化。2021年，政府采购预算资金9,177万元，实际采购8,713万元，节约资金464万元，节约率5%，进一步提高采购效率效益。
