各位代表：
受县人民政府委托，现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告如下，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1、地方一般公共预算收入完成情况
2019年,我县地方一般公共预算收入完成14,266万元，完成调整预算13,800万元的103.4%，同比增长5.7%，其中：税收收入完成7,260万元,完成调整预算的101.5%；非税收入完成7,006万元，完成调整预算的105.4%。
地方财政收入加上上划中央收入6,784万元、上划省级收入3,003万元、上划市级收入1,760万元后，财政总收入完成25,813万元，同比下降7.7%。
2、地方一般公共预算收支平衡情况
2019年，我县总财力预计224,032万元，较上年总财力215,692万元增长3.9%，增加8,340万元，其中：地方财政收入14,266万元；上级补助收入188,862万元（包括返还性收入4,559万元，一般转移支付补助收入96,581万元，专项补助87,722万元）；调入资金1,012万元；上年结余6,980万元；地方政府债券转贷收入12,912万元(其中:新增债券5,000万元，置换债券7,912万元)。
一般预算总支出219,922万元，较上年财政总支出208,712万元增长5.4%，增加11,210万元。其中：地方一般预算支出203,864万元；地方政府性债券还本支出7,912万元；上解支出8,146万元。收支相抵年终滚存结余4,110万元（结转下年支出4,110万元）。
地方一般公共预算支出203,864万元，完成调整预算的98%，增长2.9%，具体分项目情况是：一般公共服务支出22,950万元，增长15.9%；国防支出30万元，增长42.9%；公共安全支出9,505万元，增长34.0%；教育支出44,047万元，增长1.8%；科学技术支出323万元，下降74.1%；文化旅游体育与传媒支出4,848万元，增长44.4%；社会保障和就业支出30,330万元，增长1.5%；卫生健康支出13,772万元，下降20.2%；节能环保支出4,452万元，增长1.4倍；城乡社区支出15,921万元，增长1.4倍；农林水支出42,839万元，下降10.8%；交通运输支出4,801万元，增长6.0%；资源勘探工业信息等事务支出930万元，下降65.1%；商业服务业等支出702万元，增长12.7%；金融支出18万元；自然资源海洋气象等支出2,229万元，下降51.2%；住房保障支出3,564万元，下降34.9%；粮油物资储备支出296万元，下降5.4%；灾害防治及应急管理支出736万元；其他支出50万元，下降89.1%；债务付息支出1,507万元，增长40.6%；债务发行费用支出14万元，增长40.0%。
（二）政府性基金预算执行情况
2019年，基金预算总财力49,520万元，其中：地方基金预算收入39,834万元，完成调整预算的86.8%，下降0.5%；上级专项补助收入1,342万元；地方政府债券转贷收入6,920万元(包括新增债券6,000万元，置换债券920万元);上年结余1,424万元。
地方基金预算总支出48,143万元,其中：社会保障和就业支出206万元；城乡社区支出45,548万元；其他支出1,143万元；债务付息支出318万元；债务发行费用支出8万元;地方政府性债券还本支出920万元。收支相抵年终滚存结余1,377万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2019年，社会保险基金预算收入22,331万元，其中：城镇职工基本养老保险基金收入17,650万元，职业年金收入4,334万元，城镇职工生育保险基金收入347万元。
社会保险基金预算支出17,917万元，其中：城镇职工养老保险基金支出17,717万元，城镇职工生育保险基金支出200万元。当年收支结余4,414万元，累计结余19,959万元（其中:城镇职工基本养老保险基金累计结余7,421万元，职业年金结余483万元，上解省级投资运营资金11,907万元，城镇职工生育保险累计结余148万元）。
（四）政府性债务限额及执行情况
2019年，我县政府性债务限额为70,770万元，其中：一般债务限额为54,722万元，专项债务限额为16,048万元。
2019年，我县政府性债务收入19,832万元，政府性债务还本支出8,832万元，年末政府性债务累计余额为69,267万元（一般债券54,012万元，专项债券15,255万元）。
二、2019年财政主要工作
（一）千方百计抓收入，经济社会得到强有力保障。一是面对市以下财政体制调整，中央、省、市减税降费政策带来的收入困境，财税部门严格贯彻执行《洛川县税收保障管理办法》，科学分解目标任务，定期召开财税库联席会议，研究解决收入征管中存在的突出问题，努力做到应收尽收。二是筹措资金21,836万元，重点支持了城乡基础设施建设、棚户区改造、苹果产业后整理、公路建设、市政基础设施建设等一大批重点项目。三是贯彻落实积极的财政政策，提前谋划，主动作为，共争取上级补助收入188,862万元，确保了各项重点支出需求。
（二）紧扣重点保支出，三大攻坚战取得积极进展。一是大力支持脱贫攻坚。2019年，共筹集财政专项扶贫资金6,724万元，确保了扶贫投入的稳步增长，为我县打赢脱贫攻坚战提供了坚强的资金保障。二是支持打好污染防治攻坚战。2019年，共争取上级财政补助资金5,441万元，落实县级财政资金1,449万元，节能减排、环境污染治理等工作取得阶段性成果。三是支持打好防范化解重大风险攻坚战。在不超过我县债务警戒线的情况下，努力加大债券资金争取力度，2019年，共争取债券资金19,832万元，其中：新增一般债券5,000万元、专项债券6,000万元、再融资债券8,832万元，有效防止系统性风险的发生。四是积极开展盘活存量资金工作。2019年，盘活收回各类结转结余资金9,946万元，收回资金主要用于农田水利、农村环境卫生整治、易地移民搬迁、棚户区改造等稳增长、惠民生领域。五是积极发挥财政职能作用，努力为打赢扫黑除恶攻坚战提供财力保障。2019年，安排县政法委、县公安局办案及公用经费1,467万元，其中，扫黑除恶专项经费130万元。
（三）尽心竭力惠民生，人民群众幸福指数持续攀升。财政部门牢固树立以人民为中心的发展思想，努力把群众最关心、最现实、最直接的各项好事办好、实事办实。在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居等方面做了大量工作，全县干部职工工资按时足额发放；学前教育、农村义务教育生均经费标准逐步提高，贫困生资助体系进一步完善，营养餐工程、薄弱学校改造项目有序实施，教育事业均衡发展；城乡低保、农村五保应保尽保，城乡居民养老保险、高龄老人补贴按月发放，社会保障体系不断完善；村级医疗和公立医院经费得到保障，基本公共卫生服务均等化水平不断提高；乡村振兴迈出坚实步伐，农村人居环境大为改善，美丽乡村建设成效显著。2019年,全县民生支出完成168,123万元，占财政支出的82.5%，人民群众充分享受到了公共财政的阳光，感受到了党和政府的关怀。
（四）锐意改革求创新，财政管理能力和水平不断提升。一是全力以赴推进“陕西财政云”推广应用，完成了320余家预算单位及人员基础信息、预留印鉴采集等工作，开展了核心业务系统全流程培训，并选择了1个预算单位进行试点运行，为“陕西财政云”如期上线运行奠定了基础。二是建立了公开透明的预算制度，编制了全口径预算草案，部门年初预算到位率逐步提高。同时，按“四统一”要求对财政预决算和“三公”经费在政府门户网站进行公开，主动接受社会监督。三是全面推进预算绩效管理，重点对脱贫攻坚、教育、医疗卫生、社会保障等社会关注度高的项目进行绩效跟踪检查和绩效再评价。2019年，共实施预算单位财政投资项目绩效管理257个，涉及资金80,618万元，预算支出的责任和效率进一步强化，财政科学化精细化管理水平有效提升。四是坚持厉行节约。实行“三公”经费定期通报制度，确保只减不增。2019年，全县“三公”经费支出888万元，下降6.5%，其中，因公出国境费用8万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费644万元，下降7.6%；公务接待费236万元，下降4.1%。会议费101万元，下降21.5%。五是严格落实各项减税降费政策，对中省取消、停征、减免的收费项目及时在县政府门户网站进行公示，减税降费达2,462万元，全县营商环境持续优化。六是财政投资评审工作不断加强。2019年，财政投资评审涉及202个项目，送审金额70,886万元，审定金额61,890万元，审减金额8,996 万元，审减率12.7%。七是政府采购管理进一步强化。2019年，政府采购预算资金9,470万元，实际采购8,846万元，节约资金624万元，节约率6.6%。八是农村综合改革持续推进。2019年，全县实施村级一事一议财政奖补项目25个，总投资1,347万元（其中，财政奖补资金941万元），受益25个村16,726人。
三、2020年财政预算安排草案
综合分析我县经济形势，2020年我县财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大及中央、省、市财政工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持底线思维，强化风险防控，树立长期过紧日子、苦日子的思想，继续推行零基预算，清理县级出台的民生政策，压缩一切不必要的支出，盘活存量、用好增量，优化财政支出结构，统筹专项转移支付中能够用于三保的财力，努力实现保工资、保基本运转、保基本民生、保重点、保平衡。坚持以提高财政收入质量和效益为核心，深入推进管理机制创新，积极培育财源，推进综合治税，保持财政平稳运行。
（一）一般公共预算收支草案
2020年，我县地方一般预算收入计划安排15,010万元，增长5.2%，其中：税收收入7,780万元，非税收入7,230万元。
地方财政收入加上上划中央收入7,308万元，上划省级收入3,217万元，上划市级收入1,886万元后，财政总收入计划安排27,421万元，增长6.3%。
2020年，我县一般预算总财力预计202,135万元，较上年年初预算总财力192,242万元增长5.1%，增加9,893万元。其中：①地方财政收入15,010万元；②上级补助收入173,459万元（包括返还性收入4,559万元，一般转移支付补助收入91,957万元，专项补助76,943万元）;③上年结余4,110万元；④地方政府债券转贷收入9,556万元(其中:新增债券5,000万元，置换债券4,556万元)。
2020年，全县财政一般公共预算支出安排202,135万元，较上年预算增长5.1%,支出项目安排是：一般公共服务支出23,847万元，增长10.5%；国防支出10万元；公共安全支出7,140万元，增长10.3%；教育支出45,087万元，增长7.5%；科学技术支出29万元，下降74.1%；文化旅游体育与传媒支出1,632万元，下降55.1%；社会保障和就业支出32,139万元，增长14.1%；卫生健康支出23,749万元，增长68.9%；节能环保支出1,550万元，增长1.2倍；城乡社区支出3,339万元，下降38.4%；农林水支出34,590万元，增长37.5%；交通运输支出2,143万元，下降32.2%；资源勘探工业信息等支出119万元，下降48.3%；商业服务业等支出228万元，下降5.3%；自然资源海洋气象等支出2,151万元，下降76.6%；住房保障支出2,100万元，下降57.0%；粮油物资储备支出80万元，下降59.2%；灾害防治及应急管理支出1,001万元,增长1.4倍；预备费1,000万元，下降33.3%；其他支出6,145万元，下降12.5%；债务付息支出1,733万元，下降41.2%；地方政府性债券还本支出6,509万元，下降12.1%;上解支出5,814万元,下降25.4%。
（二）政府性基金预算收支草案
2020年，基金预算总财力33,010万元。其中：①地方基金预算收入30,540万元，包括国有土地使用权出让收入30,000万元，城市基础设施配套费收入250万元，污水处理费收入160万元，福利彩票销售机构的业务费用130万元；②上级专项补助232万元；③置换债券转贷收入861万元；④上年结余1,377万元。
基金预算总支出32,706万元，其中：社会保障和就业支出232万元；城乡社区支出30,286万元；其他支出633万元；债务付息支出325万元；地方政府债券还本支出1,230万元。
（三）社会保险基金预算收支草案
2020年，社会保险基金预算收入23,289万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入16,034万元，职业年金收入7,255万元。
社会保险基金预算支出18,504万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出18,092万元，职业年金支出412万元。
（四）政府性债务收支计划
2020年，计划争取地方政府债券转贷收入10,417万元，其中，一般债券转贷收入5,000万元，用于我县重点项目支出；再融资债券收入5,417万元，用于偿还到期政府性债务本金。
四、2020年工作重点
（一）狠抓组织收入，提升财政统筹保障能力。一是持续推行税收保障办法和综合治税工作，定期召开财税库联席会议，加强税收征管，确保应收尽收。强化非税收入征缴管理，确保做到依法征收，非税收入合理增长。二是继续落实中央、省、市各项税收优惠政策，大力推进减税降费，尽力降低实体经济成本和制度性交易成本，切实减轻企业负担。三是加大向上向外争取资金力度，认真研究中央、省、市补助政策，积极主动配合项目主管部门单位做好项目资金争取工作，切实解决单纯依靠县财政的问题。
（二）优化支出结构，支持经济平稳健康发展。一是强化预算单位的支出主体责任，建立预算扣减机制，除应急救灾等特殊项目外，对下达的专项资金，预算单位不能按时限要求积极使用落实到项目上，将按一定比例进行扣减，收回指标由县财政统筹使用。二是支持实施乡村振兴战略。坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域，围绕农业农村现代化的总目标，加大对农村人居环境综合整治、村级集体经济、乡村人才振兴等薄弱环节的支持力度。持续深化农村综合改革，全面做好惠农“一卡通”补贴发放工作。三是充分发挥财政职能作用，全力支持打赢疫情防控阻击战。坚决贯彻落实中央和省、市决策部署，根据疫情防控工作需要，通过调整支出结构、盘活存量资金、新增预算安排等方式千方百计筹措资金，全面落实医疗费用、医疗卫生机构疫情防控经费以及医务人员和防疫工作者补助政策。同时，进一步简化流程，按照特事特办的原则，建立防疫物资采购“绿色通道”，为全县疫情防控工作提供优质高效的采购服务，保障人民群众身体健康和安全，维护社会稳定。
（三）落实民生政策，促进社会事业协调发展。一是继续按照“保工资、保基本运转、保基本民生”的先后顺序安排资金，努力确保“三保”支出需求。二是坚持守住民生底线，统筹安排教育、文化、卫生、扶贫等各项社会事业支出，确保民生支出两个80%目标的实现。三是支持打赢精准脱贫攻坚战，按要求足额落实财政专项扶贫资金。严格执行扶贫资金管理办法，对扶贫资金实行监管全覆盖，严防资金“趴窝、挪窝”现象发生。四是支持打好污染防治攻坚战，加大资金统筹力度，集中财力用于节能减排、大气污染治理等重要工作领域。五是支持打好防范化解重大风险攻坚战，加强政府债务规模限额管理，切实防止入不敷出、资不抵债，维护好政府信誉。六是全力支持扫黑除恶专项斗争，使人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。
（四）坚持深化改革，加快财政管理水平提升。一是全面推进“陕西财政云”推广应用，打造管理智能化、业务一体化、数据规范化、应用服务化、资源云化的智能财政云，建立业务规范、决策科学、运行高效的新型财政管理与服务模式。二是预算执行中一般不再受理工作经费追加事项，推进预算科学精准编制，不断增强预算执行的刚性约束。不断加强预算绩效管理，强化绩效评价结果应用，将评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据，对评价结果优秀的项目加大支持力度，对评价结果较差的项目，逐步压减或取消预算安排。三是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实机关事业单位差旅费、培训费和会议费管理办法，确保财政供养人员和“三公”经费只减不增。坚持以公开为常态、不公开为例外，不断拓展预决算公开的内容和范围，加强公开情况检查，着力打造“阳光财政”。四是建立存量资金常态化清理机制，除扶贫专项资金半年未使用收回重新安排外，其他结余资金和连续结转两年以上的资金，一律收回预算，统筹用于重点支出。
2020年是“十三五”规划的收官之年，是脱贫攻坚的决胜之年，也是推行“陕西财政云”建立现代财政制度的开局之年，财政工作责任重大、使命光荣。我们将在县委的正确领导下，在县人大及其常委会和社会各界的监督指导下，紧盯目标强措施、抓收入、优支出，与时俱进推改革、建机制、促管理，千方百计保工资、保基本运转、保基本民生，为促进我县经济社会持续健康发展作出积极贡献！
附件下载：
附件1：2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案附表.xlsx
